| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z5C1A12BE |
fattura n. 081 del 30/04/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL |
900.00 |
900.00 |
- 10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL
|
2016-05-18 |
2016-05-30 |
| 2080632094 |
CONTO CONTRATTUALE 30101308 DOC. N. 8715118098 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE |
107.29 |
107.29 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE
|
2015-07-07 |
|
| 29318A40E0 |
fattura n. VA-8024 del 17/06/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02974560100 PAREDES ITALIA S.P.A |
430.55 |
430.55 |
- 02974560100 PAREDES ITALIA S.P.A
|
2016-07-03 |
2016-07-04 |
| 508095370D |
gestione e tenuta conto servizio cassa |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE - TESORERIA ENTI |
11.48 |
11.48 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE - TESORERIA ENTI
|
2015-03-09 |
|
| 65451653CD |
PAG. FATT. N. 1204 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES |
639.10 |
639.10 |
|
2015-08-31 |
|
| Z001B67BE8 |
fattura n. 1683 del 04/10/2016 - toner Pianeta donna |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04293631000 CARTOTEC92 SAS |
388.79 |
388.79 |
- 04293631000 CARTOTEC92 SAS
|
2016-11-25 |
2016-12-21 |
| Z031AE96FD |
b.o. per intervento laboratorio Via dei Sabelli del 18/1 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04756110583 N.T.S. Nuove Tecnologie per la Sperimentazione sas |
232.50 |
232.50 |
- 04756110583 N.T.S. Nuove Tecnologie per la Sperimentazione sas
|
2016-08-10 |
2016-12-21 |
| Z0518BB85C |
fattura n. 189/PA del 22/03/2016 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
12032011004 SECLAN SRL |
4080.00 |
4080.00 |
|
2016-04-01 |
2016-12-21 |
| Z07171FB2B |
PAGAMENTO ASSICURAZIONE INFORTUNI + RCT ALUNNI + PERSONALE DOCENTE E ATA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. |
8360.66 |
0.00 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
|
2015-12-16 |
|
| Z07189795D |
Pagamento Esami Delf B1 per 21 Alunni - Esami Del B2 per 2 alunni Liceo Machiavelli |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
80429490586 INSTITUT FRANCAIS CENTRE SAINT LOUIS |
1890.00 |
1890.00 |
- 80429490586 INSTITUT FRANCAIS CENTRE SAINT LOUIS
|
2016-02-23 |
|
| Z071C67172 |
fattura n. 175 del 30/11/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS DI BIANCHI CLAUDIO E C. |
1106.00 |
0.00 |
- 06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS DI BIANCHI CLAUDIO E C.
|
2016-12-31 |
|
| Z08192FB28 |
fattura n. 7 E del 19/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
10159931004 TRE SRL |
4888.00 |
4888.00 |
|
2016-05-06 |
2016-05-10 |
| Z0B19F24F4 |
fattura n. 2016 939 del 20/05/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05143491008 RAINES |
305.00 |
305.00 |
|
2016-05-29 |
2016-06-30 |
| Z0D16C559D |
CONTRATTO NOMINA AMMINISTRATORE DI RETE |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
2000.00 |
2000.00 |
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2016-02-29 |
2016-04-13 |
| Z0D193B6CB |
fattura n. 733 del 06/04/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00659430631 TECNODID |
190.00 |
190.00 |
|
2016-05-06 |
2016-08-11 |
| Z11847EE7 |
fattura n. 8716074698 del 25/03/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE |
75.05 |
75.05 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE
|
2016-05-06 |
2016-05-10 |
| Z1212A9D23 |
assistenza informatica su programmi uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
1909.84 |
1909.84 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2015-02-09 |
|
| Z121A0C980 |
fattura n. 252 del 31/05/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11745681004 MONGIARDINO FORNITURE S.RL. |
112.90 |
112.90 |
- 11745681004 MONGIARDINO FORNITURE S.RL.
|
2016-07-04 |
|
| Z151408F0D |
ACQUISTO BIGLIETTI DUSSELDORF COMENIUS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09614760586 ANCRITOUR DI ANDREA GAIOTTO |
3666.39 |
3666.39 |
- 09614760586 ANCRITOUR DI ANDREA GAIOTTO
|
2015-04-22 |
|
| Z151B1378A |
fattura n. 1583/PA del 10/09/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL |
171.10 |
171.10 |
- 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL
|
2016-12-19 |
2016-12-20 |
| Z161C83881 |
fattura n. VA-16169 del 16/12/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02974560100 PAREDES ITALIA S.P.A |
430.56 |
0.00 |
- 02974560100 PAREDES ITALIA S.P.A
|
2016-12-31 |
|
| Z191402B24 |
ft 89 DEL 10/04/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
398.10 |
398.10 |
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2015-04-30 |
|
| Z19193FEA9 |
fattura n. FATTPA 4_16 del 04/04/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01879020517 PromoGite |
1925.00 |
1925.00 |
|
2016-05-09 |
2016-05-10 |
| Z1C175122F |
pag. intervento su WIFI sede Centrale |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04756110583 N.T.S. Nuove Tecnologie per la Sperimentazione sas 06363391001 ERARIO CONTO IVA |
90.00 |
0.00 |
- 04756110583 N.T.S. Nuove Tecnologie per la Sperimentazione sas
- 06363391001 ERARIO CONTO IVA
|
2015-11-27 |
|
| Z1D1BAC01F |
fattura n. A 735 del 29/10/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 - SRL |
600.00 |
0.00 |
- 05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 - SRL
|
2016-12-19 |
|
| z20183c843 |
fattura n. 72 del 05/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11151731004 LU.TRI srl |
48.60 |
48.60 |
|
2016-02-28 |
2016-02-29 |
| Z211847EE7 |
fattura n. 8716125748 del 16/05/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE |
642.81 |
642.81 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE
|
2016-05-18 |
2017-02-12 |
| Z261C132B7 |
fattura n. 20164G04599 del 21/12/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
160.00 |
0.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2016-12-31 |
|
| Z29158D8B1 |
PAG. FATT. N. 1222 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES |
258.77 |
258.77 |
|
2015-08-31 |
|
| Z321878330 |
fattura n. 26 del 15/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
495.00 |
495.00 |
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2016-02-28 |
2016-02-29 |
| Z321878912 |
fattura n. 94 del 29/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11745681004 MONGIARDINO FORNITURE S.RL. |
656.31 |
656.31 |
- 11745681004 MONGIARDINO FORNITURE S.RL.
|
2016-04-01 |
|
| Z3915DE557 |
fattura n. 2950000275 del 08/01/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
12878470157 Fastweb s.p.a. |
1704.08 |
1198.31 |
- 12878470157 Fastweb s.p.a.
|
2016-02-07 |
2016-12-31 |
| Z3A193B62D |
fattura n. 8W00162067 del 08/03/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A 06363391001 ERARIO CONTO IVA |
632.18 |
632.18 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A
- 06363391001 ERARIO CONTO IVA
|
2016-04-01 |
2016-04-26 |
| Z3A1B9C031 |
OdA n. 3236040 - Videoproiettore Aula Magna Sabelli - Progetto Teatro in classe |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
2000.00 |
2000.00 |
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2016-11-03 |
2016-12-21 |
| Z3B1314284 |
QUOTE SOCIALI ALUNNI PROGETTO TENNIS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11501631003 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA FERROVIERI ROMA |
2163.93 |
2163.93 |
- 11501631003 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA FERROVIERI ROMA
|
2015-02-05 |
|
| Z4217D8D61 |
B.o. 42/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 ERARIO CONTO IVA 11745681004 MONGIARDINO FORNITURE S.RL. |
286.79 |
0.00 |
- 06363391001 ERARIO CONTO IVA
- 11745681004 MONGIARDINO FORNITURE S.RL.
|
2015-12-30 |
|
| Z47173A932 |
pag. b.o. n. 39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 ERARIO CONTO IVA 12498511000 CENTRO STAMPA ANIENE s.r.l.s. |
650.00 |
650.00 |
- 06363391001 ERARIO CONTO IVA
- 12498511000 CENTRO STAMPA ANIENE s.r.l.s.
|
2015-11-27 |
|
| Z481B5C651 |
fattura n. 1692 del 05/10/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL 04293631000 CARTOTEC92 SAS |
1366.55 |
1366.55 |
- 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL
- 04293631000 CARTOTEC92 SAS
|
2016-11-25 |
2016-12-20 |
| Z4918197B3 |
fattura n. A 56 del 23/01/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01411181009 TRE S SRL |
274.85 |
274.85 |
|
2016-02-07 |
2016-02-29 |
| Z4918E995F |
nota di debito n. 197/DEL/16 del 31/03/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97000810586 INSTITUTO CERVANTES DE ROMA |
2761.20 |
2761.20 |
- 97000810586 INSTITUTO CERVANTES DE ROMA
|
2016-05-27 |
2016-05-30 |
| Z4C18BB7E3 |
fattura n. 47 del 09/03/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
550.00 |
550.00 |
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2016-03-17 |
2016-04-13 |
| Z4D12DDBCF |
acquisto brochure per open day |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05535070584 SOC. "TRE S" |
122.95 |
122.95 |
|
2015-02-26 |
|
| Z51148F2C3 |
diritti di agenzia per emissione biglietti |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09614760586 ANCRITOUR DI ANDREA GAIOTTO |
14.11 |
14.11 |
- 09614760586 ANCRITOUR DI ANDREA GAIOTTO
|
2015-07-07 |
|
| Z521887334 |
fattura n. 000001-2016-pa1 del 24/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01450290505 Intelligence Solar di Roberto Brunetti |
400.00 |
400.00 |
- 01450290505 Intelligence Solar di Roberto Brunetti
|
2016-03-09 |
2016-04-01 |
| Z531669E03 |
FATT.N. 102-000271 SERVIZIO ASSISTENZA MESE DI OTTOBRE 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05183141000 Cooperativa Sociale Le mille e una notte |
6971.80 |
0.00 |
- 05183141000 Cooperativa Sociale Le mille e una notte
|
2015-12-30 |
|
| Z570CF9D2B |
RINNOVO CONTRATTO AXIOS ANNO 2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
2500.00 |
2000.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2013-12-18 |
|
| Z5B1387E6C |
PAG. FATT. N. 20154E08913 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Casa E. Spaggiari S.p.a. |
195.08 |
195.08 |
- 00150470342 Casa E. Spaggiari S.p.a.
|
2015-05-07 |
|
| Z5C1BB6818 |
fattura n. E-65 del 16/11/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07251310582 ANICIA s.r.l. |
532.35 |
532.35 |
- 07251310582 ANICIA s.r.l.
|
2016-12-19 |
2016-12-20 |
| Z5D183C613 |
fattura n. 2016 215 del 02/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05143491008 RAINES |
265.84 |
265.84 |
|
2016-02-28 |
2016-02-29 |
| Z5D1B5D0E1 |
fattura n. 1965/PA del 07/10/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL |
740.04 |
740.04 |
- 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL
|
2016-12-19 |
2016-12-20 |
| Z62131423E |
QUOTA MANUTENZIONE DI ASSISTENZA CENTRALINO IMPONIBILE € 1.500,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05527481005 DAENET SRL |
1229.51 |
1229.51 |
|
2015-02-05 |
|
| Z6618ABC0D |
fattura n. 1403E del 25/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
150.00 |
150.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2016-03-09 |
2016-06-21 |
| Z6714BC3CE |
fattura n. 0000191 del 14/11/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05258351005 DATA ITALIA SRL |
234.00 |
234.00 |
- 05258351005 DATA ITALIA SRL
|
2016-12-19 |
2016-12-20 |
| Z6A0E8894C |
PAG. FATT. N. 05/01 DEL 27/3/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07093271000 kOINE' S.R.L. |
1147.54 |
1147.54 |
- 07093271000 kOINE' S.R.L.
|
2015-05-07 |
|
| Z6C1982163 |
fattura n. 01245/16 del 26/04/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
440.00 |
440.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2016-05-06 |
2016-07-01 |
| Z6D1A0791 |
fattura n. 251 del 31/05/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11745681004 MONGIARDINO FORNITURE S.RL. |
369.18 |
369.18 |
- 11745681004 MONGIARDINO FORNITURE S.RL.
|
2016-07-04 |
|
| Z6F165A4AD |
ORDINE MEPA 2398589 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05535070584 SOC. "TRE S" 06363391001 ERARIO CONTO IVA |
625.00 |
0.00 |
- 05535070584 SOC. "TRE S"
- 06363391001 ERARIO CONTO IVA
|
2015-11-27 |
|
| Z721877510 |
fattura n. 1/2016 del 07/01/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11501631003 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA FERROVIERI ROMA |
2592.00 |
2592.00 |
- 11501631003 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA FERROVIERI ROMA
|
2016-02-07 |
2016-02-10 |
| Z74181743A |
preventivo smaltimento rifiuti materiali prsso discariche |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04559971009 CLE Servicr s.r.l 06363391001 ERARIO CONTO IVA |
1380.00 |
0.00 |
- 04559971009 CLE Servicr s.r.l
- 06363391001 ERARIO CONTO IVA
|
2015-12-30 |
|
| Z7717580FE |
ordine Meoa n. 2311260 acquisto pc allinone |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 ERARIO CONTO IVA 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
1398.00 |
1398.00 |
- 06363391001 ERARIO CONTO IVA
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2015-11-30 |
|
| Z7718BE0E4 |
fattura n. 21 del 11/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
50.00 |
50.00 |
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2016-02-28 |
2016-02-29 |
| Z771A06E16 |
fattura n. 253 del 31/05/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11745681004 MONGIARDINO FORNITURE S.RL. |
363.28 |
363.28 |
- 11745681004 MONGIARDINO FORNITURE S.RL.
|
2016-07-04 |
|
| Z771C67333 |
fattura n. 2/PA del 12/12/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13117831001 TOPONOMASTICA FEMMINILE |
514.23 |
514.23 |
- 13117831001 TOPONOMASTICA FEMMINILE
|
2016-12-14 |
|
| Z7C1A80AA |
fattura n. 2016PA0007220 del 31/05/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04552920482 ARUBA S.P.A |
24.66 |
24.66 |
|
2016-07-11 |
|
| Z82178A6F6 |
fattura n. 58 del 25/01/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
12342861007 Mater Lingua s.r.l |
876.00 |
876.00 |
- 12342861007 Mater Lingua s.r.l
|
2016-02-07 |
2016-02-29 |
| Z821AE96E7 |
b.o. del 25/1/2016 interento laboratorio linguistico P.za indipendenza |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04756110583 N.T.S. Nuove Tecnologie per la Sperimentazione sas |
90.00 |
90.00 |
- 04756110583 N.T.S. Nuove Tecnologie per la Sperimentazione sas
|
2016-08-10 |
2016-12-21 |
| Z84180E869 |
b.o. acq. MEPA per cuffie laboratorio linguistico P.za Indipendenza |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
04756110583 N.T.S. Nuove Tecnologie per la Sperimentazione sas |
1856.00 |
1856.00 |
- 04756110583 N.T.S. Nuove Tecnologie per la Sperimentazione sas
|
2016-08-10 |
2016-12-21 |
| Z86180E406 |
preventivo per spaltimento e trasporto PRESSO DISCARICHI PERTINENTI SEDE p.ZA iNDIPENDENZA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04559971009 CLE Servicr s.r.l |
1131.15 |
0.00 |
- 04559971009 CLE Servicr s.r.l
|
2015-12-30 |
|
| Z8618ABADF |
fattura n. 1402E del 25/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
2530.00 |
2530.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2016-03-09 |
2016-06-21 |
| Z8718BB81A |
fattura n. 51 del 10/03/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
2000.00 |
2000.00 |
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2016-03-17 |
2016-08-11 |
| Z8A1366DDF |
FATT. N. 144 DEL 27/2/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09491861002 LU.TRI s.r.l. |
464.98 |
464.98 |
- 09491861002 LU.TRI s.r.l.
|
2015-03-24 |
|
| Z8D1975C62 |
fattura n. FATTPA 10_16 del 06/05/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02870560592 Koine s.r.l. |
800.00 |
800.00 |
|
2016-05-18 |
2016-06-23 |
| Z911503941 |
PAG. FATT. N. 355 DEL 19/6/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09491861002 LU.TRI s.r.l. |
205.66 |
205.66 |
- 09491861002 LU.TRI s.r.l.
|
2015-07-07 |
|
| Z92175129D |
pag. intervento su impianto audio Aula Magna Sede Centrale |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04756110583 N.T.S. Nuove Tecnologie per la Sperimentazione sas 06363391001 ERARIO CONTO IVA |
62.00 |
0.00 |
- 04756110583 N.T.S. Nuove Tecnologie per la Sperimentazione sas
- 06363391001 ERARIO CONTO IVA
|
2015-11-27 |
|
| Z9317355C0 |
pag. b.o. n. 38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05535070584 SOC. "TRE S" 06363391001 ERARIO CONTO IVA |
32.50 |
0.00 |
- 05535070584 SOC. "TRE S"
- 06363391001 ERARIO CONTO IVA
|
2015-11-27 |
|
| Z991B432A0 |
fattura n. 1587 del 21/09/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04293631000 CARTOTEC92 SAS |
96.90 |
96.90 |
- 04293631000 CARTOTEC92 SAS
|
2016-11-25 |
2016-12-19 |
| Z991BC8143 |
fattura n. 196 del 02/11/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
550.00 |
550.00 |
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2016-12-19 |
2016-12-20 |
| Z9B1866B9F |
fattura n. A 149 del 20/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 - SRL 06363391001 ERARIO CONTO IVA |
16.35 |
16.35 |
- 05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 - SRL
- 06363391001 ERARIO CONTO IVA
|
2016-03-09 |
2016-04-26 |
| Z9B1A8100F |
fattura n. 1E del 15/06/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97746810585 ASS. NOSTRA. OFFICINA.TEATRALE |
150.00 |
150.00 |
- 97746810585 ASS. NOSTRA. OFFICINA.TEATRALE
|
2016-07-04 |
|
| Z9D18E0569 |
fattura n. 504/PA del 15/03/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL 06363391001 ERARIO CONTO IVA |
263.52 |
263.52 |
- 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL
- 06363391001 ERARIO CONTO IVA
|
2016-04-01 |
2016-06-06 |
| Z9F1B92BE9 |
fattura n. A 702 del 15/10/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 - SRL |
450.00 |
450.00 |
- 05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 - SRL
|
2016-12-19 |
2016-12-20 |
| Z9F1C7374A |
fattura n. A 859 del 17/12/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 - SRL |
435.00 |
435.00 |
- 05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 - SRL
|
2016-12-20 |
2016-12-21 |
| ZA21671073 |
PAGAMENTO PLIZZA ASSICURATIVA ASSISTENTI DI LINGUA 2015/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01369670995 TECNOBROKER SRL |
660.66 |
660.66 |
- 01369670995 TECNOBROKER SRL
|
2015-10-08 |
|
| ZA311A62C1 |
ASSICURAZIONE ALUNNI 2014-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08589510158 ASSICURATRICE MILANESE SPA |
7542.30 |
7542.30 |
- 08589510158 ASSICURATRICE MILANESE SPA
|
2015-01-30 |
|
| ZA61C8A2F8 |
fattura n. 2/237 del 15/12/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07507591217 PROYECTO ESPANA SRL |
26680.00 |
26680.00 |
- 07507591217 PROYECTO ESPANA SRL
|
2016-12-20 |
2016-12-21 |
| za7183c669 |
fattura n. 71 del 05/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11151731004 LU.TRI srl |
321.00 |
321.00 |
|
2016-02-28 |
2016-02-29 |
| za81c8494e |
fattura n. 41/PA del 20/12/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05381791002 R&R FERRAMENTA SNC |
476.00 |
476.00 |
- 05381791002 R&R FERRAMENTA SNC
|
2016-12-22 |
|
| ZA917DB0 |
b.o 41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 ERARIO CONTO IVA 09491861002 LU.TRI s.r.l. |
225.00 |
0.00 |
- 06363391001 ERARIO CONTO IVA
- 09491861002 LU.TRI s.r.l.
|
2015-12-30 |
|
| ZAE165888E |
pag. b.o. n. 31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05535070584 SOC. "TRE S" 06363391001 ERARIO CONTO IVA |
867.00 |
0.00 |
- 05535070584 SOC. "TRE S"
- 06363391001 ERARIO CONTO IVA
|
2015-11-27 |
|
| ZAZ1810902 |
fattura n. FATTPA 1_16 del 20/01/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
12498511000 CENTRO STAMPA ANIENE s.r.l.s. |
350.00 |
350.00 |
- 12498511000 CENTRO STAMPA ANIENE s.r.l.s.
|
2016-02-28 |
2016-02-29 |
| ZB118AA32A |
pagamento Teatro in lingua Spagnola 103 alunni per il giorno 26/2/2016 Liceo Machiavelli |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
12342861007 Mater Lingua s.r.l |
1236.00 |
1236.00 |
- 12342861007 Mater Lingua s.r.l
|
2016-02-23 |
|
| ZB118FFAEB |
fattura n. 555/PA del 25/03/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL |
657.00 |
657.00 |
- 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL
|
2016-04-27 |
2016-05-10 |
| ZB11912FC |
fattura n. FATTPA 5_16 del 08/04/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
12498511000 CENTRO STAMPA ANIENE s.r.l.s. |
270.00 |
270.00 |
- 12498511000 CENTRO STAMPA ANIENE s.r.l.s.
|
2016-05-18 |
2016-05-26 |
| ZB2138804D |
fattura n. 55 del 11/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
2049.18 |
2049.18 |
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2015-05-26 |
|
| ZB3188051 |
fattura n. 27 del 17/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
429.00 |
429.00 |
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2016-03-09 |
2016-03-14 |
| ZB61ABEBCE |
fattura n. 2503E del 26/07/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
80.00 |
80.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2016-08-25 |
2017-02-12 |
| ZB919DBBFA |
fattura n. 250 del 31/05/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11745681004 MONGIARDINO FORNITURE S.RL. |
280.57 |
280.57 |
- 11745681004 MONGIARDINO FORNITURE S.RL.
|
2016-07-03 |
2016-07-04 |
| ZBD1C25379 |
fattura n. A 787 del 26/11/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 - SRL |
255.00 |
255.00 |
- 05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 - SRL
|
2016-12-20 |
2016-12-21 |
| ZC11BAAC98 |
fattura n. 2326/PA del 28/10/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL |
337.50 |
57.60 |
- 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL
|
2016-12-19 |
2016-12-20 |
| ZC2189390D |
fattura n. 68 del 05/04/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
250.00 |
250.00 |
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2016-04-13 |
|
| ZC518DE21 |
fattura n. 16PL00003 del 07/03/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02904890015 LIBRERIA SAN PAOLO SAN GIOVANNI |
128.00 |
128.00 |
- 02904890015 LIBRERIA SAN PAOLO SAN GIOVANNI
|
2016-04-01 |
2016-05-10 |
| ZC615CE920 |
PAG. FATT. N. 409 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09491861002 LU.TRI s.r.l. |
321.69 |
321.69 |
- 09491861002 LU.TRI s.r.l.
|
2015-08-31 |
|
| ZC915E7F9 |
PAG. FATT.N. 408 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09491861002 LU.TRI s.r.l. |
834.36 |
834.36 |
- 09491861002 LU.TRI s.r.l.
|
2015-08-31 |
|
| ZCB1A42A22 |
fattura n. 276 del 16/06/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11151731004 LU.TRI srl |
432.00 |
432.00 |
|
2016-07-03 |
2016-07-04 |
| ZCD125D9D5 |
PAG. FATT. N. A557 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05535070584 SOC. "TRE S" |
230.00 |
230.00 |
|
2015-02-09 |
|
| ZD11A813D4 |
ESAMI PET ISP FEE- FCE ISP FEE ALUNNI A.S. 2015/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
80131350581 BRITISH COUNCIL |
5713.00 |
5713.00 |
- 80131350581 BRITISH COUNCIL
|
2016-07-04 |
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| ZD1975C62 |
fattura n. FATTPA 32_16 del 20/05/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02870560592 Koine s.r.l. |
500.00 |
500.00 |
|
2016-07-04 |
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| ZD51B19C50 |
fattura n. 1506 del 08/09/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04293631000 CARTOTEC92 SAS |
46.00 |
46.00 |
- 04293631000 CARTOTEC92 SAS
|
2016-11-25 |
2016-12-19 |
| ZD91388007 |
FT 98 DEL 16/04/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
4147.54 |
4147.54 |
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2015-04-30 |
|
| ZD91754CF8 |
Saldo Contratto prot. 924/D08a del 23/02/16 per attività relative al Progetto Teatro a Scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97380160586 IL BAULE DEI SOGNI |
2754.10 |
2754.10 |
- 97380160586 IL BAULE DEI SOGNI
|
2016-11-03 |
2016-12-21 |
| ZDE1533F02 |
PAG. FATT. N. 317 DEL 27/5/2015 SERVIZIO CATERING 26/5/2015 EXPO 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06616440969 LA TERRAZZA DI VIA PALESTRO |
596.12 |
596.12 |
- 06616440969 LA TERRAZZA DI VIA PALESTRO
|
2015-06-30 |
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| ZDF19987DC |
fattura n. 11113 del 27/07/2016 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
05083420637 FOCELDA SPA |
19406.00 |
19406.00 |
|
2016-08-31 |
2016-10-04 |
| ZE11A06275 |
fattura n. 116 del 13/06/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
610.00 |
610.00 |
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
|
2016-07-03 |
2016-08-11 |
| ZE4129CC08 |
BIGLIETTI AEREI ROMA MADRID ROMA 27 ALUNNI + 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09614760586 ANCRITOUR DI ANDREA GAIOTTO |
1364.75 |
1364.75 |
- 09614760586 ANCRITOUR DI ANDREA GAIOTTO
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2015-02-05 |
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| ZEF150C649 |
RASSEGNA AUTONOMIA SCOLASTICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10466731006 DIONISO EDITORE S.R.L. |
81.97 |
81.97 |
- 10466731006 DIONISO EDITORE S.R.L.
|
2015-10-29 |
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| ZF0134B2BD |
PREOGETTO PROGETTO D'ASCOLATO FATT. N. 14/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCCTRS89A56H501D SCICCHITANO TERESA |
737.70 |
737.70 |
- SCCTRS89A56H501D SCICCHITANO TERESA
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2015-10-29 |
|
| ZF113EF5AF |
SIDI CONTABILITA' |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
122.95 |
122.95 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2015-04-30 |
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| ZF11886727 |
ABBONAMENTO LINEE TLELEFONICHE ADSL TELECOM |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A |
5500.00 |
2000.00 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A
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2016-02-15 |
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| ZF21B43BE8 |
fattura n. 1832/PA del 29/09/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL |
529.90 |
529.90 |
- 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI SRL
|
2016-12-19 |
2016-12-20 |
| ZF413A6F94 |
PAG. ISCRIZIONI 18 ALUNNI PROVE DELE MAGGIO 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97000810586 INSTITUTO CERVANTES DE ROMA |
1589.02 |
1589.02 |
- 97000810586 INSTITUTO CERVANTES DE ROMA
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2015-03-16 |
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| ZF81B9C166 |
OdA n. 3236073 - Allestimento Aula Magna Sabelli - Progetto Teatro in classe |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L. |
2500.00 |
2500.00 |
- 11059561008 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.
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2016-11-03 |
2016-12-21 |